一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************206
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年12月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******消防器材商用机房精密仪器灭火器MT/3 2 260.0 绿消MT/3 验收通过 2 浩立信/HLISON 浩立信（LISON） 发票版 连背记账凭证封面540*142mm50张适用24*14凭证封皮1312 单据/收据/ 12 105.6 浩立信/HLISON3410 验收通过 3 晨光(M&G)文具0.5mm黑色中性笔芯 拔盖子弹头笔芯 签字笔替芯 水 Q7/ 6600/33109适用 20支/盒MG6102 开学文具 替芯/铅芯 2 24.0 晨光MG-6102 验收通过 4 金蝶/kingdee 金蝶 kingdee 发票版凭证盒子会计凭证档案盒配套纸会计盒 260*150*50mm 10个/包 单据/收据/ 20 278.0 金蝶/kingdeeSZ600322S 验收通过 5 得力(deli) 自锁锌合金美工刀软胶美工刀8刀头壁纸刀裁纸刀地毯刀(18mm) DL4254 剪刀 1 17.0 得力6053 验收通过 6 得力（deli） 省力型订书机 商务办公耐用型大号加厚订书器 可钉50页学生订书机 白色（送）1盒订书钉 票夹/长尾夹 1 25.9 得力/delideli8551 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李慧灵
