一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************114
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6546（单支） 圆珠笔 40 180.0 得力/deli6546（单支） 验收通过 2 小蜜蜂 M703 扩音器 9 760.5 小蜜蜂/Burt's BeesM703 验收通过 3 得力 S95 中性笔得力S95中性笔0.5mm子弹头(银) 10 480.0 得力/deliS95 验收通过 4 得力 3186 记事本得力3186商务办公笔记本(黑、棕、蓝)A5皮面本A5商务笔记本 80 640.0 得力/deli3186 验收通过 5 爱特福 84洁厕灵 15 60.0 爱特福84洁厕灵 验收通过 6 得力 6916-红 中性笔得力6916中性笔芯0.5mm子弹头(红/黑)(支) 3 4.5 得力/deli6916-红 验收通过 7 得力 0011 订书针 7 26.81 得力/deli0011 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******39
