一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************271
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年9月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 源兴 安全网/遮阳网 4 960.0 源兴遮阳网 验收通过 2 金来 JL8165 档案袋 50 93.0 金来JL8165 验收通过 3 得力 0012· 订书钉 10 30.0 得力/deli0012· 验收通过 4 得力 63110 文件夹/抽杆夹/拉杆夹 4 64.0 得力/deli63110 验收通过 5 得力 7083 铅笔 1 8.0 得力/deli7083 验收通过 6 得力 5623ES 档案盒 20 198.0 得力/deli5623ES 验收通过 7 得力 7092 胶水 固体胶 24 48.0 得力/deli7092 验收通过 8 得力 0018 回形针 5 15.0 得力/deli0018 验收通过 9 妙洁 垃圾袋 10 35.0 妙洁/magic50*70cm 验收通过 10 得力 Z7503 木尚打印/复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱 3 540.0 得力/deliZ7503 验收通过 11 得力 8554 票夹/长尾夹 5 55.0 得力/deli8554 验收通过 12 得力 8553 票夹/长尾夹 5 45.0 得力/deli8553 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐孝娣
