一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************342
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7205 修正液/修正带/修正贴 48 134.4 得力/deli7205 验收通过 2 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 10 1800.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 3 得力 0012· 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 2 20.0 得力/deli0012· 验收通过 4 得力 起钉器/启钉器/拔钉器0232 装订线材 6 24.0 得力/deli0232 验收通过 5 得力 6010 手工剪刀 颜色随机1把 5 25.0 得力6010 验收通过 6 得力 1526ES 电子计算器 2 56.0 得力/deli1526ES 验收通过 7 得力 deli8551 得力 deli 得力8551-1#彩色长尾票夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 20 220.0 得力/delideli8551 验收通过 8 得力 8555ES 彩色金属 票夹/长尾夹 30 210.0 得力/deli8555ES 验收通过 9 得力 8553ES 得力 Deli32mm彩色长尾票夹No.8553 ES（24只/盒） 20 180.0 得力/deli8553ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
