一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************103
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年9月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 1555 电子计算器 3 159.0 得力/deli1555 验收通过 2 得力 787 电话机(有绳/无绳/网络) 5 350.0 得力/deli787 验收通过 3 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 10 65.0 得力/deli7600 验收通过 4 爱家 空气净化剂320ml 2 25.0 爱家/aijia320ml 验收通过 5 得力 7757 粉色彩色复印纸 5 52.5 得力/deli7757 验收通过 6 得力 83150 光盘DVD+R 50片 5 450.0 得力/deli83150 验收通过 7 得力 0012 订书钉 20 30.0 得力/deli0012 验收通过 8 金士顿 DTSE9G2 U盘64G 6 270.0 金士顿/KingstonDTSE9G2 验收通过 9 得力 6600ES 中性笔 4 42.0 得力/deli6600ES 验收通过 10 得力 6600ES 中性笔 8 84.0 得力/deli6600ES 验收通过 11 得力 木尚复印纸A4-70g-8包文稿纸/草稿纸 15 2700.0 得力/deliA4-70g-8包 验收通过 12 得力 0414 省力型订书器办公用品学生用具订书机 10 115.0 得力/deli0414 验收通过 13 得力 6034 剪刀 10 60.0 得力/deli6034 验收通过 14 得力 33640 得力资料册33640 20 210.0 得力33640 验收通过 15 得力 5623 档案盒(只) 20 150.0 得力/deli5623 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
