一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： 巢湖市大圆文体商城
三、 *采购项目编号： ************846
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年10月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6817 白板笔 29 58.0 得力/deli6817 验收通过 2 全通 A4-75g 8包/箱 办公设备/耗材>办公用纸>打印/复印纸 3 510.0 全通/ALL PASSA4-75g 8包/箱 验收通过 3 美的 MK-PJ17A01 日用百货>锅具/煲/烧水壶>烧水壶 1 90.0 美的/MideaMK-PJ17A01 验收通过 4 得力 5623 文化用品>收纳/陈列用品>档案盒 12 102.0 得力/deli5623 验收通过 5 得力 7093 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>胶棒 1 2.4 得力/deli7093 验收通过 6 得力 7758 办公设备/耗材>办公用纸>彩色复印纸 5 50.0 得力/deli7758 验收通过 7 齐心 Q310 文化用品>收纳/陈列用品>文件夹 90 117.0 齐心/ComixQ310 验收通过 8 得力 8555ES 文化用品>装订用品>票夹/长尾夹 6 63.6 得力/deli8555ES 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈佳雯
