一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************807
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年3月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 张小泉 剪刀 5 60.0 张小泉剪刀 验收通过 2 得力 档案盒 40 272.0 得力5682 验收通过 3 得力 8564 长尾夹 10 130.0 得力/deli8564 验收通过 4 得力 8520 长尾夹 10 90.0 得力/deli8520 验收通过 5 记事本 20 500.0 得力/deli得力22250 验收通过 6 白雪 pvr-155 中性笔 20 300.0 白雪pvr-155 验收通过 7 晨光 ADM94817B 档案盒 100 1300.0 晨光/M&GADM94817B 验收通过 8 晨光 GP1008 中性笔 10 250.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 9 艺姿 扫把套装YZ-S109 10 250.0 艺姿YZ-S109 验收通过 10 纳仕德 垃圾桶 20 240.0 纳仕德FW-1103 验收通过 11 高品乐/GOLDEN COIOR A3 打印/复印纸 5 900.0 高品乐/GOLDEN COIORA3 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
