一、 *采购人名称： ******小学上城国际分校
二、 *履约供应商名称： 合肥市瑶海区瑞珂百货经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************814
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学上城国际分校
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 钢丝球 不锈钢钢丝球带柄锅刷 10 45.0 无品牌钢丝锅刷 验收通过 2 其它手动工具 铲刀 5 27.5 无品牌铲刀 验收通过 3 20kg 洗手液 20kg洗手液 1 47.2 无品牌20kg 验收通过 4 蓝月亮 3kg/瓶 深层洁净护理 洗衣液/洗衣粉 5 243.5 蓝月亮/Blue moon3kg/瓶 验收通过 5 厕所50自动落水胆 卫浴配件 10 190.0 无品牌50落水胆 验收通过 6 晨光 APYVPB01 A4 80g 彩色复印纸/打印纸 2 24.0 晨光/M&GAPYVPB01 验收通过 7 晨光 APYVQ959 A4 70g打印/复印纸 8包/箱 500张/包 1 194.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄臣
