一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************852
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年1月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 收纳箱/盒/袋 5 450.0 无品牌禧仕多收纳箱 验收通过 2 得力 30284 胶带/胶纸/胶条 4 240.0 得力/deli30284 验收通过 3 得力 文件篮 1 23.0 得力/deli9029 验收通过 4 得力 8553ES 票夹/长尾夹 11 132.0 得力/deli8553ES 验收通过 5 得力 8552ES 票夹/长尾夹 11 165.0 得力/deli8552ES 验收通过 6 得力 0290 订书机 1 50.0 得力/deli0290 验收通过 7 得力 0012 订书钉 29 58.0 得力/deli0012 验收通过 8 得力 22287 PU/PVC笔记本 8 240.0 得力/deli22287 验收通过 9 得力 0018 回形针座/盒 15 30.0 得力/deli0018 验收通过 10 真彩 A47 中性笔 10 150.0 真彩/TruecolorA47 验收通过 11 齐心 EA85 文件夹 25 50.0 齐心/ComixEA85 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周浩
