一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************703
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 钢丝球 16 40.0 妙洁/magic钢丝球 验收通过 2 围裙 5 130.0 无品牌无型号 验收通过 3 ******居消毒液 30 144.0 爱特福84消毒液 验收通过 4 透明无痕粘钩 挂钩/粘钩 5 22.5 无品牌透明无痕粘钩 验收通过 5 妙洁 通用手套 10 55.0 妙洁/magicL号 验收通过 6 优斯特 0009 垃圾袋 30 90.0 优斯特/USEIT0009 验收通过 7 玻璃清洁器及配件 3 36.0 无品牌无型号 验收通过 8 清风 原木金装抽纸110抽 3层 无香 抽纸 8 92.0 清风/qingfeng原木金装抽纸110抽 3层 无香 验收通过 9 超能 西柚祛腥1.5kg 洗洁精 18 320.4 超能西柚祛腥1.5kg 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张琳远
