一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************850
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年1月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 纽曼 清风1TB 固态硬盘 2 1200.0 纽曼/Newsmy清风1TB 验收通过 2 得力 3724 光盘 DVD-R 50片/筒 7 630.0 得力/deli3724 验收通过 3 得力 3725 光盘 CD-R(50片 2 160.0 得力/deli3725 验收通过 4 金士顿 DTKN U盘 大容量U盘 金属外壳 读速200MB/s 6 480.0 金士顿/KingstonDTKN 验收通过 5 禧天龙 370*265*220MM 整理箱 370*265*220MM 蓝色 20 900.0 禧天龙/Citylong370*265*220MM 验收通过 6 玛丽文化 80g 卡纸 彩色A4纸 25 200.0 玛丽文化80g 验收通过 7 精班家具 文件柜 保密柜 1850*900*430mm 1 1250.0 精班家具保密柜 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘峰
