一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************188
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 笔袋 笔袋 22 572.0 得力/deli笔袋 验收通过 2 得力 HM513-24 水彩笔 13 364.0 得力/deliHM513-24 验收通过 3 得力 创意学生书包 学生书包 35 4480.0 得力/deli创意学生书包 验收通过 4 晨光 APYLL488 PU/PVC笔记本 35 630.0 晨光/M&GAPYLL488 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******28
