一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************476
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2024年8月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 双鹿 7号电池 双鹿蓝骑士碳性7号（4粒/卡）R03 192 192.0 双鹿7号电池 验收通过 2 双鹿 5号碳性电池 蓝骑士 双鹿蓝骑士碳性5号（4粒/卡）R6P 192 192.0 双鹿5号碳性电池 蓝骑士 验收通过 3 公牛 GNV-UUB126 多功能插座 5 400.0 公牛/BULLGNV-UUB126 验收通过 4 英雄 204 笔用墨水 4 12.0 英雄/HERO204 验收通过 5 公牛 GN-403（5m） 多功能插座 25 1625.0 公牛/BULLGN-403（5m） 验收通过 6 齐心 B3633 3# 32mm 24只/筒 长尾夹 （单位：筒）票夹/长尾夹 48 412.8 齐心/ComixB3633 验收通过 7 得力 8551ES 彩色长尾票夹 50mm 12个/盒 48 552.0 得力/deli8551ES 验收通过 8 齐心 B3635 5# 19mm 40只/盒 票夹/长尾夹 （单位：盒） 96 595.2 齐心/ComixB3635 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******检察院
