一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************805
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年9月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2196S 点钞机 1 760.0 得力/deli2196S 验收通过 2 得力 8551ES 票夹/长尾夹 3 46.8 得力/deli8551ES 验收通过 3 宝克 CF5150 修正液/修正带/修正贴 5 17.5 宝克/BaokeCF5150 验收通过 4 得力 装订机配件/空心钻头 1 95.0 得力/deliGB140 验收通过 5 得力 Z7516 打印/复印纸 8 240.0 得力/deliZ7516 验收通过 6 众冠 KSH-W1333A 粉盒 3 825.0 众冠KSH-W1333A 验收通过 7 惠普 复印机配件/成像鼓组件 1 685.0 惠普/HP57A 验收通过 8 西玛 会计档案凭证盒 牛皮纸档案盒 50 175.0 西玛/simaa会计档案凭证盒 验收通过 9 兄弟 TN-1035 粉盒 3 435.0 兄弟/BROTHERTN-1035 验收通过 10 得力 8554-D 票夹/长尾夹 3 59.04 得力/deli8554-D 验收通过 11 得力 8553 票夹/长尾夹 3 43.5 得力/deli8553 验收通过 12 得力 7102 胶棒 24 28.8 得力/deli7102 验收通过 13 得力 6600ES 中性笔 60 60.0 得力/deli6600ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方昕怡
