一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************900
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 TJ109 剪刀 1 28.0 得力/deliTJ109 验收通过 2 张小泉 不锈钢 大剪刀 1 35.0 张小泉不锈钢 验收通过 3 蝴蝶 浆糊 胶水/浆糊 1 10.0 蝴蝶/Butterfly浆糊 验收通过 4 闪迪 CZ74-512GB U盘 1 355.0 闪迪/SandiskCZ74-512GB 验收通过 5 金士顿 DTXM/256GB U盘 1 185.0 金士顿/KingstonDTXM/256GB 验收通过 6 金士顿 DTX/64GB U盘 1 95.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 7 京瓷 复印机配件/鼓组件 1 385.0 京瓷/Kyocera1020 验收通过 8 得力 装订机配件/刀头3857/3884 1 145.0 得力/deli3857 验收通过 9 秋叶原 QS2243T10 视频线/音频线/AV线10米 1 125.0 秋叶原/CHOSEALQS2243T10 验收通过 10 广博 NC-1681 算术型计算器 3 135.0 广博/GuangboNC-1681 验收通过 11 秋叶原 Q2109 视频线/音频线/AV线3米 1 65.0 秋叶原/CHOSEALQ2109 验收通过 12 得力 中号 报告夹 50 110.0 得力中号 验收通过 13 得力 18510 普通干5号电池 20 200.0 得力/deli18510 验收通过 14 得力 9864 印油/印泥/印台 4 48.0 得力/deli9864 验收通过 15 得力 7757 彩色复印纸 2 30.0 得力/deli7757 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王键
