一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************736
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 荣宝斋 墨汁 10 560.0 荣宝斋2000g 验收通过 2 手捞坊 小刀头纸 4 1408.0 手捞坊小刀头纸 验收通过 3 红星 宣纸 2 1536.0 红星四尺 验收通过 4 红星 宣纸 1 822.0 红星红星红星宣纸100张 验收通过 5 善琏湖笔 毛边纸 4 784.0 善琏湖笔毛边纸 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******08
