一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************237
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 FPS90607 削笔刀 2 24.0 晨光/M&GFPS90607 验收通过 2 白雪 PVN-166 中性笔 1 36.0 白雪PVN-166 验收通过 3 心相印 湿巾 20 280.0 心相印/Mind Act Upon Mind心相印 验收通过 4 齐心 EB35 中性笔 4 72.0 齐心/ComixEB35 验收通过 5 得力 S856 中性笔 4 60.0 得力/deliS856 验收通过 6 金绿士 szx-5895 垃圾袋 20 60.0 金绿士/KINRSszx-5895 验收通过 7 绿联 电脑增高架 3 174.0 绿联/Ugreen增高架 验收通过 8 中华牌 4B 橡皮 45 22.5 中华牌4B 验收通过 9 晨光 AWP30411 铅笔 4 34.0 晨光/M&GAWP30411 验收通过 10 得力 0027 订书针 10 10.0 得力/deli0027 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 阮娜娜
