一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************126
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli DL5964 多功能 工具箱 应急包30件 电动工具 2 370.0 得力/deli得力 DL5964 验收通过 2 (******)得力 9573 垃圾袋 45*54cm 30只/卷（计价单位：卷） 100 500.0 得力/deli9573 验收通过 3 得力 24829 奖状 50 395.0 得力/deli24829 验收通过 4 航天 六角粉笔 无尘粉笔 2 150.0 航天六角粉笔 验收通过 5 航天 六角粉笔 无尘粉笔 3 195.0 航天六角粉笔 验收通过 6 清风 BR36SJ 3层150抽 抽纸 餐巾纸 50 425.0 清风/qingfengBR36SJ 验收通过 7 得力 7102 21g高粘度PVA固体胶水/胶棒 12支/盒 办公用品 10 180.0 得力/deli7102 验收通过 8 晨光/M&G 白色U型活动强力粘钩 免钉无痕挂钩 ARCN8287【2只/板】 挂钩/粘钩 20 114.0 晨光/M&GARCN8287 验收通过 9 得力 6906 0.5mm按动中性笔芯 水笔签字笔替芯 子弹头20支/盒红色 办公用品 50 600.0 得力6906 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
