一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 镜湖区新兴办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************446
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年12月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 订制荣誉证书/聘书（亚克力） 50 1250.0 得力荣誉证书/聘书 验收通过 2 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 20 1940.0 闪迪/SandiskSDDDC4 128GB 验收通过 3 齐心 A1236 档案盒 20 600.0 齐心/ComixA1236 验收通过 4 得力 5007 资料册/文件夹 10 300.0 得力/deli5007 验收通过 5 得力 3306 学生用笔记本 30 1200.0 得力/deli3306 验收通过 6 得力 7577 奖状/证书 50 1000.0 得力/deli7577 验收通过 7 晨光 k35 中性笔 180 414.0 晨光/M&Gk35 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹莉
