一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************027
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年9月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 教学仪器 10 260.0 无品牌无型号 验收通过 2 紫韵梳香 电热梳 8 152.0 紫韵梳香无型号 验收通过 3 得力 贴纸 2 4.0 得力/deli7189 验收通过 4 得力 0019 别针/回形针/大头针 2 40.0 得力/deli0019 验收通过 5 金值 JK5037 粉笔 10 50.0 金值JK5037 验收通过 6 金值 JK5037 粉笔 10 50.0 金值JK5037 验收通过 7 索爱 S-318 扩音器 20 1300.0 索爱/soaiyS-318 验收通过 8 得力 儿童填色本 300 1500.0 得力/deli73351 验收通过 9 晨光 HAGP0911 中性笔 10 200.0 晨光/M&GHAGP0911 验收通过 10 得力 0042 图钉/工字钉 30 120.0 得力/deli0042 验收通过 11 得力 0018 回形针座/盒 2 26.0 得力/deli0018 验收通过 12 得力 33306 剪刀 5 57.5 得力/deli33306 验收通过 13 得力 DL003 美工刀 10 50.0 得力/deliDL003 验收通过 14 得力 7102 胶棒 5 50.0 得力/deli7102 验收通过 15 晨光 APMV0924 水彩笔 10 500.0 晨光/M&GAPMV0924 验收通过 16 马利 丙烯颜料 1 104.0 马利/Marie'sA-D0017-36 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 夏海文
