一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************054
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年10月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 MHBC1 钢丝球 单个装 40 40.0 妙洁/magicMHBC1 验收通过 2 一得阁 500g 文房墨汁 单瓶装 2 76.0 一得阁500g 验收通过 3 六品堂 书法用纸 米字格宣纸 7.5cm*32格 100张/刀 6 150.0 六品堂无型号 验收通过 4 ******小学生楷书初学练字本 田字格 米字格 20 120.0 得力/deli无型号 验收通过 5 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 24瓶整箱 60 2160.0 娃哈哈饮用纯净水 596ml 验收通过 6 其它凳 家用塑料加厚凳 50 1050.0 无品牌塑料凳 验收通过 7 无型号 奖状/证书内芯 200 200.0 无品牌无型号 验收通过 8 粤龙 橡胶手套 耐油橡胶手套 20 120.0 粤龙橡胶手套 验收通过 9 得力 DL581020 清洗设备 喷水壶喷雾器 洒水壶2L 10 150.0 得力DL581020 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 夏卫东
