一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************595
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富光 水杯 20 480.0 富光水杯 验收通过 2 得力 5603 得力/deli5603档案盒(黑)(只) 20 206.0 得力/deli5603 验收通过 3 得力 水彩/水粉颜料得力70688-汪汪队立大功12色水彩笔 40 480.0 得力/deli70688 验收通过 4 得力 水彩/水粉颜料得力70688-汪汪队立大功12色水彩笔 42 504.0 得力/deli70688 验收通过 5 得力 折纸/手工纸得力74810彩色卡纸 20 200.0 得力/deli74810 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******39
