一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************408
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3873 打孔机 9 63.0 得力/deli3873 验收通过 2 得力 0018 回形针 20 70.0 得力/deli0018 验收通过 3 不干胶标签 30 420.0 无品牌无型号 验收通过 4 海绵胶带 50 200.0 无品牌无型号 验收通过 5 得力 3810 塑封膜 7 259.0 得力/deli3810 验收通过 6 得力 3896 塑封膜 8 384.0 得力/deli3896 验收通过 7 小蜜蜂扩音器 3 465.0 无品牌无型号 验收通过 8 得力 8552ES 长尾夹 15 225.0 得力/deli8552ES 验收通过 9 得力 79075 文件架 10 650.0 得力/deli79075 验收通过 10 印章 20 300.0 无品牌10个装 验收通过 11 公牛 排插 6 516.0 公牛/BULL无型号 验收通过 12 晨光 AJD97395 双面胶 15 210.0 晨光/M&GAJD97395 验收通过 13 晨光 A4 70g 彩色复印纸 10 350.0 晨光/M&GA4 70g 验收通过 14 得力7103 胶棒 20 420.0 得力/deli得力7103 验收通过 15 得力 27008 文件袋 30 480.0 得力/deli27008 验收通过 16 晨光 ADM929Z9 档案盒 6 330.0 晨光/M&GADM929Z9 验收通过 17 百乐 P-500 中性笔 9 432.0 百乐/PILOTP-500 验收通过 18 得力 皮纹纸 10 250.0 得力/deli无型号 验收通过 19 晨光 A4 70g 8包/箱 A4复印纸 4 660.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 20 南孚 5号碱性电池 电池 2 240.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张新雨
