一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************855
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 多用螺丝刀 10 110.0 得力无型号 验收通过 2 得力 7733 便利贴百事贴 18 54.0 得力/deli7733 验收通过 3 多利 A4 70g 复印纸 1 178.0 多利/duolliA4 70g 验收通过 4 棉纱手套 劳保防护手套 60 120.0 无品牌长荣棉纱 验收通过 5 得力 9573 垃圾袋（30个/卷 160卷/箱） 10 50.0 得力/deli9573 验收通过 6 心相印 DT200 抽纸 24 384.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 7 得力 30273 胶带/胶纸/胶条 14 70.0 得力/deli30273 验收通过 8 美丽雅 扫把/拖把/拖把配件 10 120.0 美丽雅HC057951 验收通过 9 丁晴手套 一次性防护手套 5 175.0 无品牌丁晴手套 验收通过 10 舒肤佳 108g(红石榴+矿物+甜橙) 香皂 4 19.2 舒肤佳/safeguard108g(红石榴+矿物+甜橙) 验收通过 11 蓝月亮 500g*1 瓶装 月亮洗手液 4 51.2 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 12 公牛 插座（109K） 1 53.0 公牛/BULL109K 验收通过 13 100只装 PE透明手套 一次性手套/PE透明 10 75.0 无品牌100只装 PE透明手套 验收通过 14 手工拖把 清洁用品 10 100.0 无品牌拖把头 验收通过 15 金士顿 DTXM/256GB U盘 2 310.0 金士顿/KingstonDTXM/256GB 验收通过 16 南孚 5号 普通干电池 12 30.0 南孚/NANFU5号 验收通过 17 晨光 ABS92742 19mm/5号 彩色长尾夹 办公燕尾夹 2 17.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 18 汰渍 汰渍 净白去渍洗衣粉 240克 洗衣粉 4 12.0 汰渍/Tide240克 验收通过 19 曼菲尔30*70抹布加厚 抹布 50 250.0 无品牌30*70 验收通过 20 公牛 109K插座（5米） 1 68.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 21 得力 30013 胶带/胶纸/胶条 6 4.5 得力/deli30013 验收通过 22 枪手 无烟蚊香 40单盘 蚊香/蚊香液 2 32.0 枪手/GUNNER无烟蚊香 40单盘 验收通过 23 NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 6 30.0 NVVBQ-513801 验收通过 24 得力 6009 剪刀 5 30.0 得力/deli6009 验收通过 25 南孚 南孚碱性电池LR03-4BS/1.5 7号 12 30.0 南孚/NANFU7号 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 江宏
