一、 *采购人名称: ******学校)
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************171
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校)
六、 *验收日期: 2024年9月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AWP30717 铅笔 2 16.0 晨光/M&GAWP30717 验收通过 2 得力 5047 文件夹 3 48.0 得力/deli5047 验收通过 3 得力 S957-HB 铅笔 1 19.0 得力/deliS957-HB 验收通过 4 宝克 PC-978 中性笔 1 24.0 宝克/BaokePC-978 验收通过 5 蝴蝶牌 保险别针1# 别针/回形针/大头针(1000个/盒) 2 60.0 蝴蝶牌保险别针1# 验收通过 6 农夫山泉 饮用天然矿泉水 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 10 350.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然矿泉水 535ml*24瓶 验收通过 7 白云 60排拖 平板拖把 4 140.0 白云60cm 验收通过 8 得力 6009 剪刀 1 6.3 得力/deli6009 验收通过 9 得力 S21 中性笔(12支/盒) 3 68.4 得力/deliS21 验收通过 10 得力 8553ES 3#32mm票夹/长尾夹(24只/筒) 1 10.0 得力/deli8553ES 验收通过 11 得力/deli 0325 订书机 1 8.8 得力/deli0325 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 周仁强