一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 广德县墨洋文化用品经营部
三、 *采购项目编号： ************416
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 钟 8 760.0 得力/deli9006 验收通过 2 得力 5526 文件袋/拉边袋 450 1350.0 得力/deli5526 验收通过 3 茶花 户外椅子凳子 200 2800.0 茶花茶花塑料凳子 验收通过 4 南孚 7号4粒（2代） 普通干电池 84 840.0 南孚/NANFU7号4粒（2代） 验收通过 5 得力 不干胶标签 15 150.0 得力/deli33209 验收通过 6 得力 9560 纸杯 40 480.0 得力/deli9560 验收通过 7 晨光 AST97438 跳绳 50 1250.0 晨光/M&GAST97438 验收通过 8 得力 0037 别针/回形针/大头针 20 100.0 得力/deli0037 验收通过 9 得力 18206 电源插座 15 825.0 得力/deli18206 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈福凯
