一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************251
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 徽源昇 HYS-057刀纸 纸板 50 2500.0 徽源昇HYS-057 验收通过 2 ******办公室人员服装 2 560.0 徽源归一HYGY-008 验收通过 3 好媳妇 AGW4842 38CM三节伸缩杆胶棉拖胶棉拖把 10 860.0 好媳妇AGW4842 验收通过 4 得力 S25 0.5mm办公商务 水笔 中性笔 240 480.0 得力/deliS25 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******03
