一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************503
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 星特朗 天文仪器 地球仪 1 130.0 星特朗CGX 1100 HD 验收通过 2 南孚 5号 普通干电池 一盒60节 2 240.0 南孚/NANFU5号 验收通过 3 得力 不干胶标签 2 40.0 得力/deli7182 验收通过 4 茶花 117001 水桶 117001 4 48.0 茶花117001 验收通过 5 茶花 取衣杆 30 120.0 茶花晾衣杆叉 验收通过 6 图形品牌 礼品袋/盒/塑料袋 10 30.0 图形品牌塑料袋 验收通过 7 晨光 ALJ99407 ALJ99407背心式垃圾袋（单卷） 350 1050.0 晨光ALJ99407 验收通过 8 欣冉 升旗绳子 1 40.0 欣冉头绳 验收通过 9 得力 9553 垃圾桶 40 280.0 得力/deli9553 验收通过 10 兰诗 YY- 240B 又小又好的垃圾桶 10 100.0 兰诗YY- 240B 验收通过 11 茶花 垃圾筒 205002 50L 26 1430.0 茶花205002 验收通过 12 三利 S801 小毛巾/面巾/方巾 112 336.0 三利S801 验收通过 13 利临 簸箕灰车子 90 990.0 利临套装 验收通过 14 白云 AF01016 白线平板拖把 112 1120.0 白云AF01016 验收通过 15 得力 财务证明用品 黑板擦 30 90.0 得力/deli50160 验收通过 16 得力 S46 水笔 260 6240.0 得力/deliS46 验收通过 17 得力 0468 订书机 2 50.0 得力/deli0468 验收通过 18 卫洋 WY-312 扫把 WY-312 木把 190 1140.0 卫洋WY-312 验收通过 19 得力 3号国旗 丝巾材质 5 190.0 得力旗帜 验收通过 20 卫洋 竹柄大号5斤 扫把 竹柄大号5斤 10 200.0 卫洋竹柄大号5斤 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 牛剑
