一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************715
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联/Ugreen HDMI转VGA线 高清视频转换器转接头 通用小米盒子笔记本电脑连接显示器投影仪1.5米扁线 40267 连接线/器/转换器 | 5 | 345.0 | 绿联/Ugreen40267 | 验收通过 | |
| 2 | ******居饰品 | 50 | 2450.0 | TATANICE打坐垫 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-S1220 插线板 插排 排插 接线板 多功能插座 | 50 | 1500.0 | 公牛/BULLGN-S1220 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30368 封箱胶带 透明胶带 60mmｘ60y /胶纸/胶条 /胶纸/胶条 | 30 | 255.0 | 得力/deli30368 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 丁兆皇
