一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************521
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABP8106 圆珠笔/晨光按动笔芯 5 45.0 晨光/M&GABP8106 验收通过 2 好媳妇 胶棉拖把 2 84.0 好媳妇3190 验收通过 3 钢丝球 10 12.0 无品牌清洁球 验收通过 4 威思达 0582 挂钩/粘钩 20 90.0 威思达0582 验收通过 5 绿劲 清洁剂 24 252.0 绿劲/Green way1.28kg 验收通过 6 绿劲 清洁剂 30 135.0 绿劲/Green way1.28kg 验收通过 7 爱特福 468ML 84洁厕灵 洁厕剂 24 132.0 爱特福468ML 验收通过 8 乌斯京 通用手套/一次性手套/橡皮手套 10 55.0 乌斯京常规款 验收通过 9 乌斯京 通用手套/一次性手套/橡皮手套 30 195.0 乌斯京常规款 验收通过 10 得力 9586 黑色平口垃圾袋 80 440.0 得力/deli9586 验收通过 11 心相印 ZB180 卫生纸10卷/提 20 280.0 心相印/Mind Act Upon MindZB180 验收通过 12 清风 擦手纸/抽纸/6包/提 40 650.0 清风/qingfeng商用 验收通过 13 ******居消毒液/爱特福84消毒液 30 135.0 爱特福468ML 验收通过 14 庄太太 扫把+簸箕 扫把+簸箕 1 18.0 庄太太扫把+簸箕 验收通过 15 中华牌 333 12支/盒/黑色中性笔 3 81.0 中华牌333 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽娟
