一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************087
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 EB202 剪刀 剪子2把 1 8.0 齐心/ComixEB202 验收通过 2 得力 0012 订书钉 12号订书针 10盒装 1 1.5 得力/deli0012 验收通过 3 得力 GA510 碎纸机 连续碎纸20分钟 单次8张 23L 1 399.0 得力/deliGA510 验收通过 4 晨光 ARL96005 各类尺/三角板 直尺 30cm 4 9.36 晨光/M&GARL96005 验收通过 5 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 燕尾夹 48只/罐 1 15.0 晨光/M&GABS916J4 验收通过 6 宝克 PC880G 中性笔 0.5mm签字笔 12支 3 38.7 宝克/BaokePC880G 验收通过 7 晨光 ADM95082 文件框 四联 1 21.0 晨光/M&GADM95082 验收通过 8 齐心 B2259 笔筒/座/插/架 圆形笔筒 单个装 1 5.5 齐心/ComixB2259 验收通过 9 得力 0012 订书钉 12号订书针 10盒装 1 12.0 得力/deli0012 验收通过 10 得力 0309 订书机 12#订书机黑 白 蓝 三色 3 33.0 得力/deli0309 验收通过 11 齐心 MP2023 铅笔 2B铅笔带橡皮头 12支/盒 1 8.0 齐心/ComixMP2023 验收通过 12 齐心 B3064 订书机 起钉器 拔钉器 12# 1 2.5 齐心/ComixB3064 验收通过 13 齐心 B2552 橡皮 4B黄色橡皮擦 2 2.0 齐心/ComixB2552 验收通过 14 得力 0037 别针/回形针/大头针 回型针 200枚/盒 1 3.8 得力/deli0037 验收通过 15 得力 Z7518 打印/复印纸 80g木尚A4复印纸 6 1260.0 得力/deliZ7518 验收通过 16 晨光 ADM929CTB 档案盒 粘扣档案盒A4/75mm 60 456.0 晨光/M&GADM929CTB 验收通过 17 得力 7122 胶棒 PVP固体胶水21g 12 26.4 得力/deli7122 验收通过 18 得力 837ES 算术型计算器 电子计算器 1 11.5 得力/deli837ES 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余菲
