一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************471
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年10月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红星 毛笔黑色墨汁 450ml 笔用墨水 笔用墨水/补充液/墨囊 183 4794.6 红星450ml 验收通过 2 得力/deli 得力 75500 毛笔 300 7500.0 得力/deli75500 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李和扬