一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************198
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年9月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 GP310 磨砂笔杆商务中性笔头 12支/盒 黑 0.5mm中性笔 4 82.0 齐心/ComixGP310 验收通过 2 富光 G1801-SH-330 双层高硼硅玻璃杯泡茶杯隔热杯 茶杯 37 1332.0 富光G1801-SH-330 验收通过 3 得力 63751 商务男女职业文件袋事务包/文件包 涤纶手提资料袋便携 63751 商务公文包 37 1443.0 得力/deli63751 验收通过 4 金士顿 DTKN 32G/64G/128G/256G 优盘 U盘 37 2294.0 金士顿/KingstonDTKN 验收通过 5 博文 B5 B5 商务办公笔记本子黑色笔记本 18K黑色 PU/PVC PU/PVC记事本 37 370.0 博文/bowenB5 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
