一、 *采购人名称： ******税务局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************054
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******税务局
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM929A1 晨光/M&G ADM929A1 板夹 8 80.0 晨光/M&GADM929A1 验收通过 2 晨光 AWMY2201 晨光/M&G AWMY2201 单头易擦白板笔 10支/盒 13 195.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 3 得力 50014 电子白板（白板） 1 249.0 得力/deli50014 验收通过 4 得力 7093 胶棒 192 768.0 得力/deli7093 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王强
