一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************319
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年1月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AYZ975L9 印台 | 4 | 40.0 | 晨光/M&GAYZ975L9 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9869 印油/印泥/印台 | 2 | 90.0 | 得力/deli9869 | 验收通过 | |
| 3 | 金来 牛皮纸 卷内备考表 | 248 | 248.0 | 金来JL-011 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33560 得力计算器带语音款带声音商用计算机会计大号多功能计算机器 | 2 | 80.0 | 得力/deli33560 | 验收通过 | |
| 5 | 欣乐 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 欣乐/UPM CopykidA4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******01
