一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************091
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01红色 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头12支/盒 | 4 | 96.0 | 得力/deliS01红色 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7084 得力/deli 7084 2B铅笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli7084 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6881 得力/deli 6881 记号笔 记号笔/粗笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli6881 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 得力/deli 得力 7093 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 1支装 办公用品 | 4 | 14.0 | 得力/deli7093 | 验收通过 | |
| 5 | 新好 新好/SOHO 新好 70g A3 复印纸 | 3 | 540.0 | 新好/SOHOIESsFRHHU | 验收通过 | |
| 6 | 东芝 T-FC415C-K-S 黑色原装耗材 适用于FC-2110/2610/2615/3115/3615/4615/5115AC等 kA 粉盒 | 3 | 1350.0 | 东芝/TOSHIBAT-FC415C-K-S | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******28
