一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 蚌埠市龙子湖区百强电子科技经营部
三、 *采购项目编号： ************632
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 飞鹰 双面刀片 | 100 | 40.0 | 飞鹰74- | 验收通过 | |
| 2 | 宝克 E35 0.5mm蓝黑水笔中性笔 | 510 | 612.0 | 宝克/BaokeE35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6817 水性可擦白板笔 | 130 | 130.0 | 得力/deli6817 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S760 水笔替芯(6600/33109/Q7适用 )替芯/铅芯 | 10 | 4.5 | 得力/deliS760 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9254 A5板夹 | 1 | 6.8 | 得力/deli9254 | 验收通过 | |
| 6 | 真彩 MK-3043 (单只装）CD记号笔/粗笔 | 100 | 250.0 | 真彩/TruecolorMK-3043 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63102 背宽25mm拉杆夹报告夹 | 4 | 12.0 | 得力/deli63102 | 验收通过 | |
| 8 | 宝克 PS2230 （单只装）蓝黑05mm笔芯替芯/铅芯 | 15 | 12.75 | 宝克/BaokePS2230 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30015 12mm*30y高粘易撕小胶带/胶纸/胶条 | 40 | 320.0 | 得力/deli30015 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7108 21g单支装固体胶胶棒 | 100 | 250.0 | 得力/deli7108 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5623 50mm档案盒 | 70 | 756.0 | 得力/deli5623 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王建国
