一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************808
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年1月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0301 订书机 单台装 2 24.0 得力/deli0301 验收通过 2 榄菊 3.78升*4 洁厕剂 洁厕液厕所清洁剂 4桶 1 108.0 榄菊/Lanju3.78升*4 验收通过 3 得力 8555 票夹/长尾夹 燕尾夹 5# 40只/筒 3 18.0 得力/deli8555 验收通过 4 得力 6906 按动笔芯 0.5mm 中性笔替芯 20支/盒 2 24.0 得力/deli6906 验收通过 5 得力 Z7547 打印/复印纸 绿柏 70g A4 3 495.0 得力/deliZ7547 验收通过 6 得力 8556 票夹/长尾夹 彩色长尾夹15mm/60只/筒 4 30.0 得力/deli8556 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐菊
