一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************458
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM95088 新锐双强力夹 文件夹 资料册 5 29.5 晨光/M&GADM95098 验收通过 2 新绿天章A4 80g 5包装 打印纸 复印纸 打印/复 8 1160.0 天章/TANGO新绿天章A4 80G 5包装 验收通过 3 朗科 U335S U盘 闪存优盘USB3.0 - 64GB 9 1251.0 朗科/NetacU335S 验收通过 4 得力（deli）三角回形针-100枚 0051 别针/回形针/大头针 3 4.5 得力/deli0051 验收通过 5 晨光 AGP69208 晨光/m&g 中性笔0.5mm碳素黑色水性签字水笔12支AGP69208 2 34.46 晨光/M&GAGP69208 验收通过 6 钢美 自动断电 电水壶 开水壶/ 6L 电热 1 84.0 钢美AA-5 验收通过 7 得力 9560 得力（deli） 9560加厚型一次性水杯/纸杯250ML 50只装 22 168.3 得力/deli9560 验收通过 8 汉世刘家 垃圾袋 36号 12 54.36 汉世刘家HSZY-1A4560-200 验收通过 9 得力/deli 7382 修正液 修正液/带/贴 5 14.9 得力/deli7382 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱锦秀
