一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************011
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清水 1061 热水瓶 4 144.0 清水/SHIMIZU1061 验收通过 2 欧润德 黑板 4 504.0 欧润德1米*1.5米 验收通过 3 舒肤佳 3块家庭装 115g*3 香皂 8 100.0 舒肤佳/safeguard3块家庭装 115g*3 验收通过 4 晨光 AEA98651 晨光/M&G AEA98651 电源插座 单个装 6 330.0 晨光/M&GAEA98651 验收通过 5 得力 8965 得力/deli 8965 不锈钢外壳玻璃真空保温瓶 大容量 1.9L 蓝色 2 340.0 得力/deli8965 验收通过 6 晨光 晨光/M&G ALJ99434 普惠型加厚垃圾袋50*60cm单色【6卷装/件】 3 90.0 晨光/M&GALJ99434 验收通过 7 晨光 AJD95787 晨光/M&G AJD95787 胶带【5卷装】 1 25.0 晨光/M&GAJD95787 验收通过 8 晨光 晨光/M&G 纸杯 100只装 ARC92514 2 50.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙保才
