一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************337
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-M1060 电源插座 1 49.5 公牛/BULLGN-M1060 验收通过 2 得力 0421 订书机 1 17.0 得力/deli0421 验收通过 3 晨光/M&G ABS92740 3#32mm 彩色长尾夹 中号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹【24只/筒】 1 10.5 晨光/M&GABS92740 验收通过 4 晨光/M&G ABS92741 Eplus系列25mm彩色长尾夹 办公燕尾夹【48只/筒】 2 30.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 5 晨光/M&G ASS91312 办公用文具用品 办公剪刀 手工剪刀 美术剪刀 颜色随机 195mm 【单把装】 1 12.0 晨光/M&GASS91312 验收通过 6 晨光/M&G ABS91696 3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针 办公用品 100枚/盒 【10盒装/件】 1 16.8 晨光/M&GABS91696 验收通过 7 晨光/M&G 文具45um透明封箱胶带 打包胶带 大胶布 宽48mm*100y(总长548米) AJD95784【6卷装】 1 39.0 晨光/M&GAJD95784 验收通过 8 晨光 /M&G ABS92724 晨光12#高强度订书钉ABS92724（10个一组） 2 25.28 晨光/M&GABS92724 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕宏超
