一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************378
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 拜格 水果刀 1 15.0 拜格/BAYCO水果刀 验收通过 2 得力 71115 橡皮.磨砂橡皮 5 15.0 得力/deli71115 验收通过 3 罗技 M186 无线鼠标 2 178.0 罗技/LogitechM186 验收通过 4 酷睿冰尊 笔记本散热器 2 116.0 酷睿冰尊/ICE COORELA9 验收通过 5 得力 5654 文件袋，拉链袋 10 40.0 得力/deli5654 验收通过 6 得胜 E180M 扩音器，小蜜蜂 2 336.0 得胜/TakstarE180M 验收通过 7 晨光 AWG97038 胶水 5 15.0 晨光/M&GAWG97038 验收通过 8 水星 UX3H免驱版 无线网卡 1 75.0 水星/MercuryUX3H免驱版 验收通过 9 公牛 公牛插座，插排 2 140.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 10 南孚 5号3代1粒 南孚5号电池 4 10.0 南孚/NANFU5号3代1粒 验收通过 11 得力 0414 订书机 2 32.0 得力/deli0414 验收通过 12 妙洁纸杯228ml 一次性纸杯 7 84.0 妙洁/magic妙洁纸杯228ml 验收通过 13 维达 80片装 湿巾 2 24.0 维达/Vinda80片装 验收通过 14 清风 原色纸3层130抽6包 抽纸 9 180.0 清风/qingfeng原色纸3层130抽6包 验收通过 15 晨光 k35 中性笔 2 50.0 晨光/M&Gk35 验收通过 16 得力 8554ES 票夹/长尾夹 1 14.0 得力/deli8554S 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岳晓沛
