一、 *采购人名称： ******医院）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************440
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院）
六、 *验收日期： 2024年12月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文正 2001 圆珠笔 1 16.0 文正2001 验收通过 2 得力 S206 替芯/铅芯 12 103.2 得力/deliS206 验收通过 3 亚太森博 派尼尔A3 70g 打印/复印纸 1 110.0 亚太森博A3/70G 验收通过 4 得力 6881 记号笔/粗笔/油性快干 1 7.4 得力/deli6881 验收通过 5 得力 bopp封箱胶带 10 29.5 得力/deli30247 验收通过 6 得力 6824 记号笔/粗笔 12 152.64 得力/deli6824 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 后勤部
