一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************004
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 66683 学生笔袋收纳袋 文具盒 笔袋 | 50 | 500.0 | 得力/deli66683 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7532 学生橡皮擦 儿童学生柔软易擦橡皮考试素描橡皮 | 120 | 96.0 | 得力/deli7532 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 71154 自动进笔削笔机/转笔刀/卷笔刀 | 30 | 660.0 | 得力/deli71154 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7084 2B铅笔素描绘图铅笔 12支/盒装 | 20 | 200.0 | 得力/deli7084 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力 7650 得力笔记本 得力软面抄 | 100 | 150.0 | 得力7650 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6600ES 经典办公子弹头0.5mm中性笔 水笔签字笔12支/盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******小学
