一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************568
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年9月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9874 快干印油/印泥/印台 1 5.0 得力/deli9874 验收通过 2 得力 9864 快干印泥 印油/印泥/印台 1 12.0 得力/deli9864 验收通过 3 得力 0018 曲别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 4 金士顿 DTKN/64GB U盘 USB3.0 1 80.0 金士顿/KingstonDTKN/64GB 验收通过 5 得力 33414 透明文件袋 24 48.0 得力/deli33414 验收通过 6 得力 63204 党建档案盒 10 250.0 得力/deli63204 验收通过 7 奔图 DL-413 硒鼓 2 1120.0 奔图/PantumDL-413 验收通过 8 俱兴 0921 党徽 铭牌/徽章 自有商品 20 80.0 无品牌俱兴 0921 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 薛琴
