一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************565
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL-71171 削笔刀 1 12.0 得力/deliDL-71171 验收通过 2 得力 33431-HB 铅笔 10 80.0 得力/deli33431-HB 验收通过 3 马利 固体水彩颜料 颜料 2 280.0 马利/Marie's固体水彩颜料 验收通过 4 得力 68125 彩铅 8 120.0 得力/deli68125 验收通过 5 白雪 软笔 软笔 50 250.0 白雪软笔 验收通过 6 晨光 APMV0978 马克笔 8 520.0 晨光/M&GAPMV0978 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******08
