一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清风 B64CJ 手帕纸 10 99.0 清风/qingfengB64CJ 验收通过 2 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 3 98.4 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml 验收通过 3 李宁 保暖手套 10 450.0 李宁/Lining李宁LBKQ612-1 验收通过 4 萱草 1/30暖宝宝 保暖手套 10 98.0 萱草1/30 验收通过 5 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g瓶 15 222.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李带民
