一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************399
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年1月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 牛皮信封 | 2 | 18.0 | 得力/deli3423 | 验收通过 | |
| 2 | 派通 BLN105 中性笔 | 70 | 476.0 | 派通/PentelBLN105 | 验收通过 | |
| 3 | 无型号 抹布 | 15 | 52.5 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 家乐惠 脸盆 | 3 | 24.0 | 家乐惠1543 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-403（1.8m） 多功能插座 | 2 | 96.0 | 公牛/BULLGN-403（1.8m） | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-403（3m） 多功能插座 | 3 | 174.0 | 公牛/BULLGN-403（3m） | 验收通过 | |
| 7 | 优诺 U894 垃圾袋 | 50 | 130.0 | 优诺U894 | 验收通过 | |
| 8 | 扫把 | 3 | 51.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7205 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 25.0 | 得力/deli7205 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9244 板夹 | 20 | 130.0 | 得力/deli9244 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5011 档案夹 | 20 | 220.0 | 得力/deli5011 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0231 订书钉 | 10 | 22.0 | 得力/deli0231 | 验收通过 | |
| 13 | 清风 纯水湿巾80片 湿巾 | 80 | 784.0 | 清风/qingfeng纯水湿巾80片 | 验收通过 | |
| 14 | 清风 A338AHB 抽纸 | 5 | 936.0 | 清风/qingfengA338AHB | 验收通过 | |
| 15 | 得力 837ES 得力/deli 837ES桌面计算器(黑)(台) | 5 | 75.0 | 得力/deli837ES | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 120.0 | 南孚/NANFU5号 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 120.0 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
| 18 | 小米巨能写中性笔（黑色） 中性笔 | 6 | 203.4 | 小米小米巨能写中性笔（黑色） | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 16.0 | 得力/deli7156 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 18504 普通干电池 | 50 | 80.0 | 得力/deli18504 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 18500 普通干电池 | 50 | 80.0 | 得力/deli18500 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张东
