一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************222
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年1月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 MHBC1钢丝球 30 60.0 妙洁/magicMHBC1 验收通过 2 汰渍 净白去渍1.15kg洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 78 1014.0 汰渍/Tide净白去渍1.15kg洗衣粉 验收通过 3 劲豹 500g玻璃水家庭环境清洁剂 11 121.0 劲豹500g玻璃水 验收通过 4 ******居消毒液 15 3600.0 爱特福25kg 验收通过 5 白猫 2kg 柠檬红茶 洗洁精 280 4200.0 白猫/WhiteCat2kg 柠檬红茶 验收通过 6 枪手 气雾剂600ml空气净化剂 72 1512.0 枪手/GUNNER枪手气雾剂600ml 验收通过 7 ******居消毒液 390 1755.0 爱特福468ML 验收通过 8 妙洁 228ML 一次性纸杯-0447 50 300.0 妙洁/magic228ML 验收通过 9 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液 8 360.0 蓝月亮/Blue moon3kg/瓶 验收通过 10 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 36 432.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 颜帅
