一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************720
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年6月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 可孚 玻璃温度计1只装 玻璃温度计 10 50.0 可孚/cofoe玻璃温度计1只装 验收通过 2 兰诗 手提垃圾袋 礼品袋/盒/塑料袋 200 600.0 兰诗LJD-3104 验收通过 3 晨光 GP1008 红 中性笔 30 900.0 晨光/M&GGP1008 红 验收通过 4 晨光 GP1008 红 中性笔 30 900.0 晨光/M&GGP1008 红 验收通过 5 得力 3161 会议记录本 PU/PVC笔记本 20 200.0 得力/deli3161 验收通过 6 粤龙 耐油橡胶手套 15 90.0 粤龙橡胶手套 验收通过 7 环杰 劳保防护手套 4 8.0 环杰HJ-962 验收通过 8 金号 GA1016 毛巾/面巾/方巾 抹布 20 400.0 金号GA1016 验收通过 9 得力 3197 PU/PVC笔记本 20 400.0 得力/deli3197 验收通过 10 舒肤佳 纯白清香型108g 香皂 20 120.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型108g 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢俞洋
